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  • 关于四川省万博manxbet登录科研所2017年部门决算公开的通知

    作者:四川省万博manxbet登录万博manbext网站  来源:万博manbext网站办公室  时间:2018-09-03

    四川省万博manxbet登录科研所

    2017年部门决算编制说明

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    2017部门决算由四川省万博manxbet登录科研所组成,四川省万博manxbet登录科研所于一九八三年经川编发(1983)0736号批准成立,是差额拨款的事业单位,全所机构设置有综合技术开发部、办公室、计财科四个部门,主要从事万博manxbet登录及食品、饲料、万博manxbet登录副产物综合利用的开发研究,现有在职职工13人,退休人员16人。

    (二)2017年重点工作完成情况。

     主要是围绕完成与省科技厅签订的成果转化项目,2017年完成了《生物饲料添加剂在肉鹅养殖中的研究及产业化》、《公猪精液智能检测设备与云数据平台应用》、《稻谷中镉含量及其分布特征研究》3个项目的实施;开展相关技术服务、成果转让、技术咨询、技术培训等实施创收,2017年获得盈利4.83万元。

    二、部门概况

    四川省万博manxbet登录科研所属二级单位。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年四川省万博manxbet登录科研所本年收入合计318.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入275.08万元,占86.31%;事业收入43.62万元,占13.69%;经营收入0万元,占0%。

    2016年收入合计290.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入264.65万元,占91.34%;事业收入25.74万元,占8.66%;经营收入0万元,占0%。

    2107年收入比2016年收入增加10.43万元,主要是项目经费增加45万元,技术收入增加17.88万元,退休职工工资补助减少94.94万元,从2017年1月起退休职工工资由社保发放。

    2017年四川省万博manxbet登录科研所本年支出合计313.87万元,其中:基本支出183.07万元,占58.33%;项目支出130.8万元,占41.67%。

    2017年支出比2016年增加26.95万元,主要是项目支出增加60.02万元。

    2017年“三公”经费总收入为2.7万元,其中:公务用车运行维护费1.7万元,公务接待费1万元,无出国经费。    

    2017年“三公”经费总支出为2.7万元,其中:公务用车运行维护费1.7万元,公务接待费1万元,无出国经费。与2016年“三公”经费收支持平,无增减。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    四川省万博manxbet登录科研所2017年财政拨款收入275.08万元,财政拨款支出275.08万元。与2016年相比,财政拨款收入增长10.43万元,增加3.94%,财政拨款支出增加10.43万元,增长3.94%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出275.08万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加10.42万元,增长3.94%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出275.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0.1万元,占0.04%;社会保障就业支出54.02万元,占19.64%;医疗卫生支出3.25万元,占1.18%;住房保障支出3.26万元,占1.18%;科学技术支出214.45万元,占77.96%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.教育支出、进修及培训、培训: 支出决算为0.01万元,完成预算100%。

    2.科学技术支出、应用研究、社会公益研究: 支出决算为5.00万元,完成预算100%。

    科学技术支出、技术研究与开发、机构运行: 支出决算为107.15万元,完成预算100%。

    科学技术支出、技术研究与开发、科技成果转化与扩散: 支出决算为50.00万元,完成预算100%。

    科学技术支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出: 支出决算为22.30万元,完成预算100%。

    科学技术支出、科技重大项目、重点研发计划: 支出决算为30.00万元,完成预算100%。

    3、社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为20.47万元,完成预算100%。

    社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为20.11万元,完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗:支出决算为3.25万元,完成预算100%。

    5.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金:支出决算为3.26万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出165.08万元,其中:

    人员经费153.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费11.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元,完成预算100%,与预算数持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元,占62.96%;公务接待费支出决算1万元,占37.04%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于单位正常工作的开展及科研发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年公务用车购置及运行维护费支出决算持平。

    3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出1万元。公务接待费支出决算与2016年公务接待费支出决算持平。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年,四川省万博manxbet登录科研所机关运行经费支出2.7万元,与2016年决算数持平。

    (二)政府采购支出情况

    2017年,四川省万博manxbet登录科研所无政府采购支出。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,四川省万博manxbet登录科研所共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,四川省万博manxbet登录科研所对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金275.08万元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,四川省万博manxbet登录科研所对2017年整体支出开展绩效自评,去除对本所不适用的评价内容、评价指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100,自评得分89分。存在的问题:一是的在实际运行中,四川省万博manxbet登录科研所基本经费均可按预算控制使用,但在科研项目经费使用时,因涉农项目受原材料价格波动等因素影响较大,项目经费有时无法准确按预算额使用;二是项目研究人员流动性较大,需对人员按科研要求进行调整等,以上因素会对四川省万博manxbet登录科研所的预算管理造成影响。下一步改进措施:一是进一步强化主体责任意识,切实转变观念,确保单位预算绩效管理自评工作顺利开展;进一步加强预算预算绩效的落实评估工作,不断强化纯净理念,持续建立健全问题整改落实情况复查长效机制。二是加强预算绩效管理,做好事前、事中和事后的反馈,及时科学调整受不可控因素影响导致的预算管理;加强项目研究人员管理,维持科研项目队伍的稳定。

    2017年部门整体支出绩效评价得分表

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    得分

    部门决策(25分)

    目标任务(15分)

    相关性(5分)

    5

    明确性(5分)

    5

    合理性(5分)

    5

    预算编制(10分)

    测算依据(5分)

    5

    目标管理(5分)

    4

    综合管理(30分)

    专项资金分配时限(2分)

    省级财力专项预算分配时限(1分)


    中央专款分配合规率(1分)


    中期评估(2分)

    执行中期评估(2分)

    2

    绩效监控(5分)

    预算执行进度监控(2分)

    2

    绩效目标动态监控(3分)

    3

    非税收入执收情况(2分)

    非税收入征收情况(1分)


    非税收入上缴情况(1分)


    资产管理(6分)

    资产管理信息化情况(2分)

    2

    行政事业单位资产报告情况(2分)

    2

    资产管理与预算管理相结合(2分)

    1

    内控制度管理(2分)

    内部控制度健全完整(2分)

    2

    信息公开(6分)

    预算公开(2分)

    2

    决算公开(2分)

    2

    绩效信息公开(2分)

    2

    绩效评价(5分)

    绩效评价开展(2分)

    2

    评价结果应用(3分)

    2

    部门绩效情况(45分)

    履职成效(20分)

    部门特性指标

    19







    可持续发展能力(15分)

    重点改革(重点工作)完成情况(5分)

    4

    科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

    4

    人才培养(5分)

    5

    满意度(10分)

    协作部门满意度(3分)

    3

    管理对象满意度(3分)

    3

    社会公众满意度(4分)

    3

     

     

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    四川省万博manxbet登录科研所对科研项目开展了绩效评价,得分为89分,存在的问题:一是在科研项目经费使用时,因涉农项目受原材料价格波动等因素影响较大,项目经费有时无法准确按预算额度使用。二是项目研究人员流动性较大,需对人员按科研要求进行调整,以上因素会对项目绩效管理造成影响。下一步改进措施:一是做好事前、事中和事后的反馈,及时科学调整受不可控因素影响导致的预算管理,二是加强项目科研人员管理,维持科研项目队伍的稳定。

    2017年项目支出绩效评价得分表

    单位名称/

    项目名称

    四川省万博manxbet登录科研所

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级指标

    分值

    得分

    (20分)
      项目决策

    (10分)
      科学决策

    必要性
      (政策依据)

    5

    5

    可行性
      (政策完善)

    5

    5

    (10)
      绩效目标   

    明确性

    5

    5

    合理性

    5

    5

    (10分)
      项目管理

    (7分)
      资金管理

    资金分配

    3

    3

    资金使用

    4

    4

    (3分)
      项目执行

    执行规范

    3

    3

    (特性指标70分)
      项目绩效 

    (20)
      项目完成

    完成数量

    5

    5

    完成质量

    5

    5

    完成时效

    5

    5

    完成成本

    5

    5

    (50分)
      项目效益

    经济效益(可选项)

    40

    5

    社会效益(可选项)

    6

    生态效益(可选项)

    5

    可持续效益(可选项)

    6

    公平效率(可选项)

    5

    使用效率(可选项)

    5

    服务对象满意度   

    10

    7

    总分


     

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动为其他单位提供技术服务、技术咨询、技术培训等取得的收入。

    3、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    4.教育支出、进修及培训、培训:指单位为业务开展而参加的各种培训。

    5.科学技术支出、应用研究、社会公益研究:指单位的基础项目研究。

    6.科学技术支出、技术研究与开发、机构运行:指单位业务开展正常运转的各种支出。

    7.科学技术支出、技术研究与开发、科技成果转化与扩散:指单位开展的科研项目研究,提供技术支撑,把科研技术转化为企业的经济和社会效益。

    8.科学技术支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出:指单位业务开展购买一批万博manxbet登录检测设备。

    9.科学技术支出、科技重大项目、重点研发计划行:指单位争取的为农业发展与企业合作,提供新的科研技术、通过实际养殖试验,生产一种新型、便捷、快速的检测设。

    10.社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位为职工缴纳的基本养老保险。

    11社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出:指单位为职工缴纳的职业年金。

    12.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗:指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

    13.住房保障支出住房改革支出、住房公积金:指单位为职工缴纳的住房公积金。

    14.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

             

                                 四川省万博manxbet登录科研所

                                 2018年9月3日



    四川省万博manxbet登录科研所.xls


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